关于出资企业2014年度经营业绩考核结果的通报
    【发布时间:2015-06-23】 【阅读次数:】【我要打印】【关闭


     

    各出资企业:

    根据《荆州市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》(荆组文[2005]37号)和《关于对部分出资企业实行风险奖惩办法的通知》(荆国资发[2006]91号)文件精神,我们对出资企业2014年度经营业绩考核目标进行了确认。2014年,企业在国内产业结构调整、市场经营环境变化等客观因素的影响下,积极应对各种困难和挑战,主营业务收入保持了稳步增长,资产规模不断扩大,国有资产总量和营运效果逐年提高。现将出资企业2014年度经营总体状况和部分出资企业经营业绩考核结果通报如下:

    一、出2014年度经营总状况

    2014年度财务决算汇总结果表明,汇编12户出资企业营业总收入略有上升,全年实现营业总收入40.3亿元,同比增加4000万元。其中,水务集团实现营业总收入39067.5万元,同比增长118.6%;市公交总公司营业总收入14778.7万元,同比增长12%。受市场环境影响,市先行集团公司实现营业总收入13435.8万元,同比下降8.7%;市城投公司实现营业总收入272417.9万元,同比下降8.17%。

    企业利润总额稳步增长,全年实现利润总额4亿元,同比增加6000万元,增长18%。其中,与去年同期相比增长较大的有:华夏水利实现利润总额649.4万元,同比增长108.81%;水务集团实现利润总额8683.4万元,同比增长106.16%;港务集团实现利润总额265.9万元,同比增长96.96%。与去年同期相比下降的是先行集团,该公司因火车客运站的运行以及投资分红的减少,利润受到较大影响,全年实现利润总额51.4万元,同比下降87.64%;地铁局由于营改增政策的实施,导致企业税负增加116万元,全年实现利润171.4万元,同比下降30.33%。

    截至2014年末,出资企业资产总额226. 5亿元,同比增长5%;净资产121.3亿元,同比增长7%。

    二、出2014年度任目完成情和考核

    1、荆州市城市建设投资开发有限公司

    投资总额目标60000万元,实际完成72000万元;土地收入总额目标200000万元,实际完成245000万元;融资总额目标120000万元,实际完成157300万元;利润总额目标28620万元,实际完成27500万元;管理费用控制额996万元,实际支出946万元。考核综合得分124.92分,评定A级。

    2、荆州市公共交通总公司

    主营业务收入目标12925.6万元,实际完成12897.4万元;主营业务成本占主营业务收入的比重目标控制在156.38%以内,实际为145.52%;其他业务收入目标1690万元,实际完成1881.4万元;服务满意率达到99%,实际完成目标值。考核综合得分123.12分,评定A级。

    3、荆州市南湖机械总厂

    利润总额目标1050万元,实际完成1159.4万元;净资产收益率目标8.48%,实际完成10.09%;营业总收入目标20080万元,实际完成17884.7万元; 成本费用总额占营业总收入比率目标控制在94.5%以内,实际为94%;科技投入目标620万元,实际完成2515.2万元。考核综合得分118.46分,评定B级。

    4、湖北华夏水利水电股份有限公司

    利润总额目标600万元,实际完成649.36万元;获得国家工商行政管理总局“2012-2013年度守合同重信用企业”公示资格;获得中国水利工程协会颁发的“水利水电工程施工AA级”证书。考核综合得分113.08,评定B级。

    5、荆州市港务集团公司

    净利润(归属母公司)目标75万元,实际完成91.9万元;净资产收益率(归属母公司)目标0.51%,实际完成0.59%;营业总收入目标11660万元,实际完成12209.4万元;货物吞吐量目标800万吨,实际完成804.5万吨;江陵化工物流园已开工,亿钧玻璃2个专用泊位已开工,车阳河码头4号泊位未开工。考核综合得分112.56分,评定B级。

    6、荆州市地方铁路管理局

    利润总额目标275万元,考核利润总额完成287.4万元;净资产收益率目标2.62%,考核净资产收益率完成2.68%;营业总收入目标5800万元,实际完成6120.28万元;成本费用总额占营业总收入的比率目标控制在96%以内,实际为106.09%;沙市南站煤炭专用线已完工。考核综合得分111.51分,评定B级。

    7、荆州先行运输集团有限公司

    利润总额目标275万元,考核利润总额完成284.44万元;净资产收益率目标1.77%,考核净资产收益率完成1.79%;营业总收入目标14100万元,实际完成13436万元;其他业务收入目标2300万元,实际完成2321万元。考核综合得分107.91分,评定C级。

     


     


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