关于出资企业 2013年度经营业绩考核结果的通报
    【发布时间:2014-04-15】 【阅读次数:】【我要打印】【关闭

     

    各出资企业:

    根据《荆州市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》(荆组文[2005]37号)和《关于对部分出资企业实行风险奖惩办法的通知》(荆国资发[2006]91号)文件精神,我们对出资企业2013年度经营业绩考核目标进行了确认。2013年,企业在世界经济发展速度放缓、国内产业结构调整、市场经营环境变化等客观因素的影响下,积极应对各种困难和挑战,想方设法保增长,千方百计促发展,主营业务收入保持了稳步增长,资产规模不断扩大,国有资产总量和营运效果创历史最好水平。现将出资企业2013年度经营总体状况和部分出资企业经营业绩考核结果通报如下:

    一、出2013年度经营总状况

    2013年度财务决算汇总结果表明,汇编12户出资企业营业总收入大幅上升,全年实现营业总收入39.74亿元,同比增长99.8%。其中,增幅较大的市城投公司实现营业总收入295201万元,同比增长176%;市港务集团公司实现营业总收入10599万元,同比增长112%;市地方铁路局实现营业总收入7670万元,同比增长68.9%。受市场环境影响市南湖机械总厂实现营业总收入16778万元,同比下降2.9%;市先行集团公司实现营业总收入14717万元,同比下降2.4%。

    企业利润总额稳步增长,全年实现利润总额3.43亿元,同比增长27%。其中,与去年同期相比增长较大的有:华夏水利实现利润总额311万元,同比增长170.5%;港务集团实现利润总额135万元,同比增长93.8%;地方铁路局实现利润总额246万元,同比增长36.7%;市城投公司实现利润总额27414万元,同比增长27.4%。与去年同期相比下降的是先行集团因火车客运站的开通,公路客运受到冲击,全年实现利润总额416万元,同比下降32.6%。

    截至2013年末,出资企业资产总额216.42亿元,同比增长14.6%;净资产113.22亿元,同比增长47.1%。

    二、出2013年度任目完成情和考核

    1、荆州市城市建设投资开发有限公司

    工程投入总额工作目标50000万元,实际完成69000万元;土地出让收入总额工作目标120000万元,实际完成231700万元;融资总额工作目标55000万元,实际完成103000万元;管理费用控制额850万元,实际支出832万元。考核综合得分132分,评定A级。

    2、荆州市港务集团公司

    利润总额(归属母公司)目标50万元,实际完成61万元;净资产收益率(归属母公司)目标0.3%,实际完成0.42%;营业总收入目标6000万元,实际完成10599万元;货物吞吐量目标650万吨,实际完成722万吨。考核综合得分123.46分,评定A级。

    3、荆州先行运输集团有限公司

    利润总额目标200万元,实际完成416万元,剔除客观因素后考核利润总额完成245万元;净资产收益率目标1.3%,实际完成1.58%;营业总收入目标14000万元,实际完成14717万元;其他业务收入目标2026万元,实际完成2327万元。考核综合得分111.26分,评定B级。

    4、荆州市地方铁路管理局

    利润总额目标240万元,实际完成246万元;净资产收益率目标2.35%,实际完成2.24%;营业总收入目标5100万元,实际完成7670万元;成本费用总额占营业总收入的比率目标同比下降1%,实际同比下降1.68%。考核综合得分111.27分,评定B级。

    5、荆州市公共交通总公司

    主营业务收入目标10450万元,实际完成11412万元;主营业务成本占主营业务收入的比重目标166.5%,实际完成134.36%;其他业务收入850万元,实际完成1196万元,市长热线投诉率目标不超过2‰,实际完成在目标控制范围内。考核综合得分122.92分,评定A级。

    6、荆州市南湖机械总厂

    利润总额目标904万元,实际完成920万元;净资产收益率目标7.86%,实际完成8.66%;营业总收入目标16000万元,实际完成16778万元; 成本费用总额占营业总收入比率目标同比下降0.5%,实际同比下降1.14%。考核综合得分111.38分,评定B级。

    7、湖北华夏水利水电股份有限公司

    利润总额目标60万元,实际完成311万元;净资产收益率目标1.18%,实际完成2.48%;营业总收入目标16484万元,实际完成18744万元;管理费用目标下降5%,实际上升10%。考核综合得分120.55,评定B级。

     

                                                                         2014年4月4日


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