出资企业 2015年度经营业绩考核结果的通报
    【发布时间:2016-05-20】 【阅读次数:】【我要打印】【关闭

    荆州市国资于出

    2015年度经营业绩考核果的通

     

    各出资企业:

    根据《荆州市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》(荆组文[2005]37号)文件精神,我们对出资企业2015年度经营业绩考核目标进行了确认。现将出资企业2015年度经营总体状况和部分出资企业经营业绩考核结果通报如下:

    一、出2015年度经营总状况

    2015年度财务决算汇总结果表明,汇编12户出资企业营业总收入有所下降,全年实现营业总收入31.29亿元,同比减少9亿元,下降22.34%。主要原因是城投公司因政策调整,土地出让收入大幅下降,全年实现营业总收入172224.21万元,同比下降24.89%。在国家产业政策调整和市场环境改变的背景下,大部分企业采取多种措施克服困难、迎接挑战,企业生产经营主要指标仍然刷新历史。如环保科技实现营业总收入1449.76万元,同比增长196.43%;南湖机械实现营业总收入37492.58万元,同比增长109.63%;华夏水利实现营业总收入26535.44万元,同比增长31.81%;港务集团实现营业总收入14464.79万元,同比增长18.47%。

    企业利润总额略有减少,全年实现利润总额3.73亿元,同比减少0.24亿元,下降6.05%。下降的企业主要有:地铁公司实现利润总额16.26万元,同比下降90.51%;公交公司实现利润总额22.06万元,同比下降49.32%;水务集团实现利润总额5469.72万元,同比下降37.42%。除此之外,大部分企业利润总额呈现较大幅度增长,如南湖机械实现利润总额4532.44万元,同比增长290.91%;环保科技实现利润总额227.99万元,同比增长197.99%;产权交易中心实现利润总额37.41万元,同比增长38.04%;港务集团实现利润总额345.29万元,同比增长29.87%。

    截至2015年末,出资企业资产总额327.37亿元,同比增长44.57%;净资产164.91亿元,同比增长35.97%。

    二、出2015年度任目完成情和考核

    1、荆州南湖机械股份有限公司

    利润总额目标1220万元,实际完成1223.34万元;净资产收益率目标8.28%,实际完成9.92%;营业总收入目标21000万元,实际完成22259.88万元; 成本费用总额占营业总收入比率目标控制在94.5%以内,实际为93.79%;科技投入目标1200万元,实际完成2660.92万元。考核综合得分126.2分,评定A级。

    2、湖北华夏水利水电股份有限公司

    利润总额目标800万元,实际完成1233.2万元;水利工程中标合同目标30000万元,实际完成39000万元;环保工程产值目标3000万元,实际完成2903万元;在岗职工年平均工资目标34529.5元,实际为35544.07元。考核综合得分121.87,评定A级。

    3、荆州市城市建设投资开发有限公司

    投资总额目标70000万元,实际完成99765.43万元;土地收入总额目标200000万元,实际完成31699.56万元;融资总额目标130000万元,实际完成512008万元;利润总额目标10000万元,实际完成18000万元;管理费用控制额900万元,实际支出849.5万元。考核综合得分119.35分,评定B级。

    4、荆州市古城国有投资有限责任公司

    利润总额目标1100万元,实际完成1272.38万元;净资产收益率目标1.8%,实际完成1.85%;投资计划目标5700万元,实际完成6165万元;管理费用控制额486.12万元,实际支出443.28万元。考核综合得分115.42分,评定B级。

    5、湖北大正投资担保有限公司

    担保业务总收入目标1600万元,实际完成1601.3万元;担保金额目标98000,实际完成144000;服务中小企业目标250家次,实际完成318家次;新增担保业务项目代偿率目标5%以内,实际为1.99%。考核综合得分115.17分,评定B级。

    6、荆州市产权交易中心

    交易总额目标13000万元,实际完成38000万元;营业收入目标350万元,实际完成479.02万元;利润总额目标30万元,实际完成37.41万元。考核综合得分114分,评定B级。

    7、荆州市公共交通总公司

    主营业务收入目标13171万元,实际完成12748.29万元;主营业务成本占主营业务收入的比重目标控制在164.2%以内,实际为151.82%;其他业务收入目标2100万元,实际完成2203万元;抽样调查满意率目标75%,实际为91%;全面完成政府十件实事,实际完成。考核综合得分113.88分,评定B级。

    8、荆州港务集团公司

    净利润(归属母公司)目标110万元,实际完成135.33万元;净资产收益率(归属母公司)目标0.7%,实际完成0.8%;营业总收入目标13008万元,实际完成14464.79万元;货物吞吐量目标850万吨,实际完成868万吨。考核综合得分113.75分,评定B级。

    9、湖北荆州环境保护科学技术有限公司

    利润总额目标225万元,实际完成227.99万元;净资产收益率目标34.4%,实际完成34.76%;营业收入目标1500万元,实际完成1516万元;管理费用占营业收入比率目标控制在26%以内,实际为22.34%。考核综合得分111.84分,评定B级。

    10、荆州先行运输集团有限公司

    利润总额目标56万元,实际完成63万元;净资产收益率目标0.3%,实际完成0.39%;其他业务收入目标2000万元,实际完成2734.97万元;窗口营收目标12100万元,实际完成12208.6万元;小件快运目标300万元,实际完成294.1万元。考核综合得分109.17分,评定C级。

    11、荆州市地方铁路有限公司

    利润总额目标10万元,实际完成16.2万元;净资产收益率目标0.097%,实际完成0.13%;营业总收入目标4530万元,实际完成5154.78万元;铁路货运量目标130万吨,实际完成116.54万吨。考核综合得分107.01分,评定C级。

     

     

    2016年5月3日

     


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